暨南大学研究生组织部门财务报销流程

备注：1.同一活动同种物资项目费用超出2000元，一律报知研究生院分管老师，申请学校公账付款。

2.单张发票超过500元，需附购物清单。

3.各部门购买餐票，需向食堂小卖部或二楼财务办公室索取凭证——《暨南大学统一内部结算单据》，注意不是收据。

4. 发票正面抬头统一为“暨南大学”，发票正面项目内容一般为办公用品或矿泉水。具体发票知识请详见：gsd.jnu.edu.cn/index.html

发票背后需如下填写：